一、賬務(wù)與盤點
1、倉儲部負(fù)責(zé)保管賬務(wù)登記,須全面、完整地反映企業(yè)存貨情況及狀態(tài)。
2、倉庫所有物品的保管工作,必須做到出入庫明細(xì)賬單,對物品的出入庫要及時檢查、驗收、登記,做到帳物相符。
3、倉庫發(fā)出的貨物必須有領(lǐng)貨人員和倉庫人員當(dāng)面點清數(shù)目、開出對應(yīng)的票據(jù)及清單、進(jìn)行登記入賬。
4、倉儲部必須定期與財務(wù)部對賬,確保存貨帳帳相符。
5、倉儲部必須做到倉庫賬目與存貨一致,每日登記,要做到需要時隨時能夠取出,方便在需要時各有關(guān)部門人員能夠真實了解庫中物料情況,不耽誤財務(wù)、生產(chǎn)及銷售使用。
6、倉儲部應(yīng)每日登記保管賬項,不得積壓,每日送存貨日報,反映存貨購銷變化及儲存情況。
7、倉儲部應(yīng)自行對存貨進(jìn)行定期或不定期的盤點,確保賬實一致。
8、財務(wù)部每月對存貨進(jìn)行定期盤點、每年進(jìn)行資產(chǎn)清查工作,倉儲部、質(zhì)量部應(yīng)予以協(xié)助和支持。
財務(wù)部門也可根據(jù)工作需要,不定期對倉儲部存貨進(jìn)行盤點,倉儲部應(yīng)當(dāng)密切配合。
9、盤點差異的處理:對盤點時產(chǎn)生的存貨數(shù)量差異,應(yīng)區(qū)分責(zé)任分別后進(jìn)行處理:
屬于自然損耗的,由倉儲部申請報銷,盤點人員及質(zhì)檢部鑒定人員同時簽字、分管總監(jiān)(副總經(jīng)理)簽字,報有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批;
對存貨短少、霉?fàn)€變質(zhì)等屬于保管不善的,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。屬于不可抗力的盤虧損失,按自然短少申請、鑒定、報批。
二、安全管理
1、倉儲部應(yīng)做好“五無”(無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠);做好“五防”(防潮、防壓、防腐、防火、防盜)工作,廠區(qū)庫外、庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙與攜帶火種。
2、非倉庫人員,未經(jīng)允許或批準(zhǔn)不準(zhǔn)隨便入庫。保管人員離開倉庫時應(yīng)斷電、關(guān)窗、鎖門,同時每日終了自行進(jìn)行檢查。
3、倉儲部應(yīng)按照GMP及相關(guān)規(guī)范,合理、科學(xué)劃分存放區(qū)域,分批次、分產(chǎn)品的性質(zhì),安排存放庫房,定時觀察登記溫濕度儀器并登記,做好相應(yīng)的管理工作,
4、保管人員須經(jīng)常檢查庫存物品,保持庫房干燥,注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠,各類票據(jù)要準(zhǔn)確、及時與有關(guān)人員溝通。
5、對因存貨品質(zhì)要求不能常溫度夏的品種,應(yīng)提前告知銷售部門,提示銷售,或者安排冷藏。
安排冷藏的貨物須及時關(guān)注氣溫變化,調(diào)整制冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時間,達(dá)到冷藏保溫和節(jié)能的目的。
6、每天在倉庫收發(fā)貨物之后,應(yīng)及時打掃庫內(nèi)衛(wèi)生,時刻保持倉庫內(nèi)清潔。
7、天氣或氣溫變化異常時,須隨時注意倉庫貨物是否正常,保證倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全。
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